《杭州师范大学日常办公耗材集中采购配送管理办法（试行）》（杭师大发（2014）3号）将从2014年5月20日起实施。为积极稳妥地推进此项工作，确保教学、办公和科研工作的正常进行，现将有关事宜通知如下：

1. 5月20日起纸张和耗材类物品采购必须按规定事先申报。将申购清单按月报后勤服务集团办公用品配送部，《申购单》实行一项目一单，并注明经费开支渠道及当前经费余额。部门完成《申购单》需打印纸质2份，加盖公章后，一份留底，另一份提交办公用品配送部。《申购单》可在后勤服务集团网站主页www.hdhq.com.cn上（首页/办公指南/资料下载区）或在学校OA里的“常用下载”栏目下载。根据申购单上的物品送达需求单位后签收一式三联的《供货单》，注明经费开支渠道、当前经费余额并由单位负责人或项目负责人签字，开具《杭州师范大学内部结算票据》到学校计财处统一划账结算。《供货单》一式三联，第一联为财务结算联，第二联为需求单位留底，第三联办公用品配送部留底。每月结算一次。

2. 在学校未明确配送价格之前，办公耗材均按照学校采购中心招标价进行配送。

3. 5月20日前已购买的纸张和耗材类物品采购（以发票日期为准）仍按原财务规定报销。

4. 正在采购过程中的纸张和耗材类物品采购请尽量在5月20日前完成。确因订购等原因不能到货或取到发票的，须按规定补办申购手续。

5. 请各相关学院务必通知所属研究所、科研团队、项目组负责人等，以确保此项工作落实。未尽事宜可咨询后勤服务集团，电话28865997，潘老师。

6. 申购单送达地址

仓前校区：博文苑6号楼办公用品配送部 电话：28867312

下沙校区：11号学生公寓沿街房办公用品配送部   电话：28867313

特此通知。

                                               采购中心

                                              后勤服务集团

                                             2014年5月16日